河北網訊（通訊員李雙亮）近年來，邢臺市財政局始終把加強內部控制建設作為推進依法行政和機關高效運行，有效防范業(yè)務風險和廉政風險的重要抓手，突出“三個強化”，推動“三個轉變”，構建工作機制、加強內控監(jiān)管，注重實際應用，適時糾正偏差，確保了內部控制制度的貫徹執(zhí)行，保障財政資金和財政干部的“雙安全”， 努力打造內控工作“邢臺樣板”。
強化內部環(huán)境建設，推動干部內控意識由“被動”向“主動”轉變。市財政局黨組高度重視內控工作，多次召開專題會議，聽取內控工作進展情況，持續(xù)強化組織保障，層層傳導壓力，層層落實責任。設立局內部控制委員會作為內部控制體系建設的領導機構，堅持擰緊責任“螺絲”、夯實責任鏈條，明確各科室（單位）負責人為執(zhí)行內部控制各項制度的第一責任人，監(jiān)督評價科抓總，局內各科室（單位）分工負責，協(xié)同配合的內控環(huán)境蔚然成風。建立局內部“紅黑榜”制度，局內重點工作與內控工作同步考核，哪個科室（單位）內控工作抓得好，就能“戴紅花”、得實惠，各方面抓內控的積極性、主動性明顯提高。
強化內控制度完善，推動內控工作由“常態(tài)”向“長效”轉變。建立“1+6”內控制度體系。為適應機構改革后各科室職能新定位和內部控制環(huán)境新變化，啟動內部控制制度修訂工作，起草《關于修訂內部控制制度的意見》，根據機構改革情況及歷年來實際執(zhí)行中存在的問題，將原有內部控制制度修訂完善為“1+6內部控制制度”。探索建立內控信息系統(tǒng)。隨著《河北財政管理信息系統(tǒng)一體化平臺》的應用，通過對人員操作權限的設置把內部控制操作規(guī)程各個環(huán)節(jié)與OA協(xié)同辦公系統(tǒng)平臺有機結合，規(guī)范行政審批流程，確保內控措施的有效實施和財政資金的安全規(guī)范運行。同時，推廣應用了預算單位差旅電子憑證網上報銷公務之家（試點階段）。通過內部控制信息化、數字化建設，既提高了工作效率，又有效防范了業(yè)務風險和廉政風險。
強化內控監(jiān)督檢查，推動內控約束由“短刀”向“長劍”轉變。邢臺市財政局每年年初分析研判年度檢查重點任務，改進檢查方式，并真刀真槍嚴查細究，切實把內控制度執(zhí)行中的薄弱環(huán)節(jié)找出來，讓內控檢查“長出牙齒”，推動內控約束由“短刀”向“長劍”轉變。一是加強日常監(jiān)管，注重實際效果。成立了由邢臺市紀委駐市財政局紀檢組、局機關紀委、局監(jiān)督評價科組成的聯(lián)合檢查組，就內部控制執(zhí)行，對局部門預算科、國庫科等有關職能科室進行不定期檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行通報并責令整改。二是堅持內部控制檢查與內部審計檢查同步安排同步實施同步整改。每年開展內部審計時，要求各科室（單位）在自查報告中同時報告內部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風險事件應對情況、專項檢查處理及整改落實情況等。組織對所抽取的科室（單位）進行內部審計的同時開展內部控制制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)內控制度執(zhí)行中反映出的業(yè)務流程與實際不符、職責邊界不清、風險點不全面、風險定級不合理、防控措施不精準等問題。針對所發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見，并下達整改通知，督促限期整改。
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